一、基本职能及主要工作

　　国土资源局是集国土资源管理,耕地保护,基本农田建设和保护,土地执法,土地 开发整理,矿产资源管理,矿产资源利用与保护等工作为一体的行政管理部门。

　　2018年国土资源局的重点工作是土地开发,地质灾害防治,基本农田保护,不动产登记数据整合,执法监察及土地卫片执法,土地矿产资源的管理及保护。

　　二、部门预算单位构成

　　国土资源局是一个独立的一级核算单位,包括行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，8个国土资源所,1个地质环境监测站,1个土地矿产储备交易中心,1 个不动产登记中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,国土资源事务支出 ,住房保障支出；国土资源局2018年收支总预算8459.77万元。

　　（一）收入预算情况

　　国土资源局2018年收入预算8459.77万元，其中：上年结转7620.39万元，占90.07%；一般公共预算拨款收入839.38万元，占9.93%。

　　（二）支出预算情况

　　国土资源局2018年支出预算8459.77万元，其中：基本支出697.32万元，占8.24%；项目支出7762.44万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　国土资源局2018年财政拨款收支总预算8459.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8459.77万元、支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出87.91万元, 医疗卫生与计划生育支出47.4万元,行政运行支出659.72万元,国土资源规划及管理支出53.8万元，土地资源调查4万元，国土整治支出1522.64万元,地质灾害防治支出799.54万元,其他国土资源事务支出5223.72万元,住房公积金支出 61.05万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　国土资源局2018年一般公共预算当年拨款839.38万元，比2017年预算数减少358.56万元，主要是减少了地质灾害防治及玛瑙办人员经费及运转经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出84.84万元，占10.11%；医疗卫生与计划生育支出47.4万元，占5.65%；国土资源事务支出646.4万元,占76.97%,住房保障支出61.05万元,占7.27%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土资源事务行政运行 2018年预算数为659.71万元，主要用于：人员的工资及工作运转经费支出。

　　2. 国土资源事务国土资源规划及管理  2018年预算数为53.8万元，主要用于：基本农田建设和保护及不动产登记数据整合工作项目。

　　3.国土资源调查  2018年预算数为4万元，主要用于土地变更调查。

　　4. 国土资源事务国土整治  2018年预算数为1522.64万元，主要用于：土地开发项目支出。

　　5. 国土资源事务地质灾害防治支出  2018年预算数799.54万元,主要用于:地质灾害防治经费,地质灾害治理项目支出,地质灾害避让搬迁支出。

　　6.其他国土资源事务支出  2018年预算数5223.78万元,主要用于:土地矿产资源的管理及保护项目支出及土地开发整理项目支出。

　　7.机关事业单位养老保险缴费支出 2018年预算97.91万元,主要用于:机关事业单位人员的养老保险缴费。

　　7. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数47.4万元,主要用于: 机关事业单位人员的医疗保险缴费。

　　8.住房公积金2018年预算数61.05万元,主要用于:缴 机关事业单位人员的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　国土资源局2018年一般公共预算基本支出695.14万元，其中：

　　人员经费623.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金缴费等支出。

　　公用经费72.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平主要原因是无出国出境人员。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平主要原因是无新增接待预算。

　　2018年公务接待费计划用于接待省、州、县各级领导对土地开发,地质灾害防治,不动产登记执法监察及土地卫片执法,土地矿产管理等工作的督导检查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公务用车该革，取消了公务用车。

　　八、政府性基金预算支出说明：

　　2018年财政没有用政府性基金按排项目预算。

　　九、其他重要情况说明：

　　（一）政府采购情况：

　　2018年国土资源局部门预算未按排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2018年国土资源局预算未安排购置车辆及购置200万元以上的大型设备。

　　（三）目标绩效设置情况

　　2018年国土资源局通用项目和专用项目均按要求实行目标绩效管理，涉及当年一般预算拨款7604万元

　　十、名词解释

　　名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

　　2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

　　3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

　　6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

　　9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　国土局2018年盐源县部门预算公开报表（详见E财4.0部门预算公开报表）.xls