一、基本职能及主要工作

　　（一）盐源县商务和投资促进局职能简介。我局是2010年11月成立,是77365.com下属开展招商引资工作的专门机构；2015年6月经机构改革后原经信局的商务部分划入我局，内设机构有：办公室、投资促进股、商贸运行管理股、供销合作股。我局的主要职能是负责全县招商引资工作，分析、研究全县外商投资情况，定期向县政府报送招商引资、投资动态，宏观指导全县外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项和代受理工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；负责为外商投资企业提供相关服务；牵头负责全县服务业发展工作；指导全县商贸流通业和民生服务业发展；推动流通标准化连锁经营商业特许经营等现代流通方式的发展；负责全县电子商务、现代物流等新兴先导型服务业的发展，指导电子商务、现代流通方式的应用推广和服务创新工作；负责全县对外经贸合作；拟订并执行对外经贸合作政策，指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，承担境外投资监督管理的责任。

　　（二）盐源县商务和投资促进局2018年重点工作。抓好项目动态管理、项目宣传推介，加大项目洽谈力度，抓好项目建设进度，完成今年的招商引资目标任务；抓好国家级电子商务示范县的建设工作并验收合格；做好全县服务业发展工作，力争完成目标任务。

　　二、部门预算单位构成

　　我局属行政单位，人员编制11名，至 2017年底，我局实际在编9人，无下属二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我局（盐源县商务和投资促进局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、项目支出。我局2018年收支总预算811.15万元，比2017年收入预算1197.19万元减少386.04万元，主要原因是2017年国家级电子商务进农村综合示范项目建设基本完成，按进度拨付了国家补助资金，2017年底结转资金减少。

　　（一）收入预算情况

　　我局2018年收入预算811.15万元，其中：上年结转621.68万元，占76.64%；一般公共预算拨款收入189.47万元，占23.36%。

　　（二）支出预算情况

　　我局2018年支出预算811.15万元，其中：基本支出102.54万元，占12.64%；项目支出708.61万元，占87.36%，其中：

1. 其他商业流通事务支出621.68万元；
2. 行政运行支出46.93万元；
3. 招商引资支出30万元；
4. 其他一般公共服务支出10万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我局2018年财政拨款收支总预算811.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入189.47万元、上年结转621.68万元。支出包括：一般公共服务支出162.9万元、商业服务业等支出621.68万元、社会保障和就业支出11.93万元、医疗卫生与计划生育支出6.05万元、住房保障支出8.59万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我局2018年一般公共预算当年拨款189.47万元，比2017年一般公共预算当年拨款179.95万元增加了9.52万元，主要是2018年工作量大，增加了招商工作经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出162.9万元，占20.1%；商业服务业等支出621.68万元，占76.64%；社会保障和就业支出11.93万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出6.05万元，占0.75%；住房保障支出8.59万元。

　　。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.行政运行2011301，2018年预算数为122.89万元，主要用于：日常办公费用，职工工资、津贴。

　　2.其他商业流通事物支出2160299，2018年预算数为621.68万元，主要用于：我局完成国家级电子商务进农村示范县的建设工作、完成商务上的其他应完成工作等。

　　3.社会保障和就业支出2080505，2018年预算数为11.93万元，主要用于：单位职工缴纳养老保险。

　　4.医疗卫生支出2101101、2101103，2018年预算数为6.05万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险。

　　5.住房保障支出2210201，2018年预算数为8.59万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

　　6.招商引资2011308，2018年预算数为30万元，主要用于：我局为完成招商引资相关工作任务用于专项业务工作的经费支出。

　　7.其他一般公共服务支出2019999，2018年预算数为10万元，主要用于：我局完成国家级电子商务进农村示范县的建设工作。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我局2018年一般公共预算基本支出102.54万元，其中：

　　人员经费91.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险、社会保险缴费；

　　公用经费10.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等；

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我局2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长500%。主要原因是去年公务接待费预算才2万元，与实际接待客商产生的费用相差太大，今年通过与县领导、财政局沟通后，增加了公务接待费。

　　2018年公务接待费计划用于接待来盐源考察的客商、参加各种招商引资活动接待客商费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　单位现有公务用车0辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，我局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为10.89万元，比2017年预算减少1.67万元，下降13%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）政府采购情况

　　2018年，我局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，我局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，。安排大型设备购置经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46.93万元，规模以上企业培养经费10万元，合作社经费6.68万元，现代物流项目经费100万元，电商进农村国家补助资金505万元，招商工作经费30万元，电商进农村县级配套补助资金10万元。十、名词解释

　　名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

　　2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

　　3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

　　6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

　　9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　盐源县投资促进和商务局.xls

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）